采购部门自测、自评大纲（超详细）

集团组织的对下属企业采购部门的调研，在调研前，针对性地设计了一套调研方案。主要是根据下列问题，了解企业的执行情况。

01采购战略

采购组织是否领会、贯彻、执行了整个组织的战略，抓住重点，并设立了相关行动计划、考核指标？

采购部门组织结构、人员设置是否符合整个组织的要求？

采购部门是否根据整个组织战略建立了自己部门的战略？及按照战略规划落实到行动方案和目标？

02采购流程

集团的整体采购流程是否能满足、覆盖本部门的采购活动？

如果可以，是否完全按照流程执行？

如果可以，如何处理差异？是否建立相应流程，是否得到执行？

有没有进行流程改进的活动？

流程的执行效果是如何考核的？

招标范围是否严格到控制？不扩大、不缩小。

03采购管理

采购的预算是否按要求做？

采购计划执行的情况

采购订单有哪几种？是否满足使用者要求？有没有倾听使用者声音？有无使用者抱怨？是如何改进的？

采购物品到货的情况，准时到货率多少？采购周期多少天？是否影响生产和使用？

库存情况（指标、缺货状况、库存周转率、呆死料）

付款状况

紧急订单是否有流程？实际如何操作？

采购审批流程是否得到执行？审批流程效率、效果如何？

04合同管理

是否有合同管理部门（人）?

合同签订是否遵守流程？是否有例外？

合同管理者是否胜任？

合同审批是否遵守流程？

审核把关有效吗？